采购审批流程
一、需求申请
部门或个人需要采购低值耗材时，应首先填写采购申请表。采购申请表应详细列明采购原因、所需耗材的品种、数量、预算以及预期的使用时间和地点等信息。根据实验课题任务、试剂耗材的消耗量和库存量，制定月度、年度、季度或临时申购计划。通过精确的需求分析，避免库存堆积和不必要的浪费。
二、内部审批
初审：采购申请表提交后，首先由部门主管进行初审。部门主管需要确认采购的必要性、合理性和预算的合规性。初审通过后，部门主管在采购申请表上签字确认。
复审：初审通过后，采购申请表进入复审阶段。复审通常由行政人事部或财务部门负责，他们会对采购申请进行进一步的审核，确保采购计划符合公司的整体利益、财务政策和采购政策。复审通过后，相关负责人签字确认。
终审（如有必要）：对于较大金额或特殊性质的采购申请，可能需要提交给更高层级的领导进行终审。终审领导会综合考虑各种因素，*终决定是否批准采购申请。
三、采购执行
选择供应商：采购申请获得批准后，采购部门或采购负责人将根据采购需求选择合适的供应商。在选择供应商时，应充分考虑供应商的信誉、产品质量、价格、售后服务等因素。
签订合同：与供应商就采购事项达成一致后，双方应签订采购合同。合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等关键条款。
执行采购：合同签订后，采购部门或采购负责人按照合同约定的条款执行采购。在采购过程中，应密切关注供应商的履约情况，确保采购物品按时、按质、按量交付。
四、验收与入库
验收：采购物品到货后，应由相关部门或人员进行验收。验收时应检查采购物品的数量、规格、质量等是否符合合同要求。对于不合格的采购物品，应及时与供应商沟通并处理。
入库：验收合格的采购物品应办理入库手续。对入库的试剂耗材进行详细记录，包括生产日期、有效期、批号、数量等信息。这有助于实时监 |
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